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自 平成16年4月 1日
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至 平成17年3月31日
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科 目 |
予 算 額 a
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決 算 額 b
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うち一般
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うちガラス
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うち
PETボトル
|
うち
プラスチック
|
うち紙
|
差 異(a−b)
|
備 考
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基本財産運用収入 |
240,000
|
240,002
|
240,002
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△2
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基本財産 120,285,000 |
賛助会費収入 |
5,000,000
|
2,799,475
|
2,799,475
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,200,525
|
賛助会員21社 |
再商品化受託料収入 |
58,107,748,000
|
58,789,647,905
|
0
|
2,797,259,360
|
12,223,125,589
|
42,474,459,557
|
1,294,803,399
|
△681,899,905
|
|
補助金等収入 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
退職給与引当預金取崩収入 |
0
|
9,840,000
|
0
|
1,278,750
|
6,003,750
|
1,278,750
|
1,278,750
|
△9,840,000
|
|
雑収入 |
0
|
1,536,960
|
0
|
314,669
|
399,141
|
565,947
|
257,203
|
△1,536,960
|
入札条件リスト販売代金等 |
当期収入合計(A) |
58,112,988,000
|
58,804,064,342
|
3,039,477
|
2,798,852,779
|
12,229,528,480
|
42,476,304,254
|
1,296,339,352
|
△691,076,342
|
|
前期繰越収支差額 |
29,680,000
|
29,709,810
|
29,709,810
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△29,810
|
|
収入合計(B) |
58,142,668,000
|
58,833,774,152
|
32,749,287
|
2,798,852,779
|
12,229,528,480
|
42,476,304,254
|
1,296,339,352
|
△691,106,152
|
|
|
|
科 目 |
予 算 額 a
|
決 算 額 b
|
うち一般
|
うちガラス
|
うち
PETボトル
|
うち
プラスチック
|
うち紙
|
差 異(a−b)
|
備 考
|
事業費 |
57,781,548,000
|
47,344,478,795
|
2,799,475
|
1,732,335,661
|
7,508,487,261
|
37,319,943,517
|
780,912,881
|
10,437,069,205
|
|
1.再商品化の実施 |
57,705,408,000
|
47,273,358,589
|
0
|
1,715,294,969
|
7,491,561,504
|
37,302,504,275
|
763,997,841
|
10,432,049,411
|
|
2.普及及び啓発 |
32,800,000
|
29,774,335
|
0
|
7,399,452
|
7,344,548
|
7,662,094
|
7,368,241
|
3,025,665
|
|
3.情報の収集及び提供 |
41,000,000
|
40,594,454
|
2,799,475
|
9,448,745
|
9,448,745
|
9,448,744
|
9,448,745
|
405,546
|
会報の発行等 |
4.交流及び協力 |
2,340,000
|
751,417
|
0
|
192,495
|
132,464
|
328,404
|
98,054
|
1,588,583
|
国内外関係機関との交流・協力 |
管理費 |
202,000,000
|
182,512,418
|
0
|
44,026,372
|
47,870,729
|
47,129,338
|
43,485,979
|
19,487,582
|
|
その他支出 |
14,200,000
|
14,200,000
|
0
|
4,000,000
|
3,800,000
|
3,200,000
|
3,200,000
|
0
|
|
退職給与引当預金支出 |
14,200,000
|
14,200,000
|
0
|
4,000,000
|
3,800,000
|
3,200,000
|
3,200,000
|
0
|
|
予備費 |
144,920,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
144,920,000
|
|
当期支出合計(C) |
58,142,668,000
|
47,541,191,213
|
2,799,475
|
1,780,362,033
|
7,560,157,990
|
37,370,272,855
|
827,598,860
|
10,601,476,787
|
|
当期収支差額(A-C) |
△29,680,000
|
11,262,873,129
|
240,002
|
1,018,490,746
|
4,669,370,490
|
5,106,031,399
|
468,740,492
|
△11,292,553,129
|
|
次期繰越収支差額(B-C) |
0
|
11,292,582,939
|
29,949,812
|
1,018,490,746
|
4,669,370,490
|
5,106,031,399
|
468,740,492
|
△11,292,582,939
|
|
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