|
自 平成14年4月 1日
|
至 平成15年3月31日
|
|
科 目 |
予 算 額(A) |
決 算 額(B) |
うち一般 |
うちガラスびん |
うちPETボトル |
うちプラスチック |
うち紙 |
差 異(A−B) |
備 考 |
基本財産運用収入 |
60,000
|
5,644
|
5,644
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54,356
|
基本財産 120,285,000 |
賛助会費収入 |
5,000,000
|
5,198,950
|
5,198,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△198,950
|
賛助会員27社 |
再商品化製品(カレット)利用
事業者からの販売収入 |
59,030,000
|
74,541,918
|
0
|
74,541,918
|
0
|
0
|
0
|
△15,511,918
|
ガラスびんカレットの販売収入 |
再商品化受託料収入 |
49,231,419,000
|
52,216,742,619
|
0
|
3,007,263,867
|
17,455,371,159
|
27,208,144,783
|
4,545,962,810
|
△2,985,323,619
|
|
補助金等収入 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
退職給与引当預金取崩収入 |
0
|
17,362,400
|
0
|
4,340,600
|
4,340,600
|
4,340,600
|
4,340,600
|
△17,362,400
|
|
雑収入 |
0
|
2,176,501
|
0
|
277,594
|
702,056
|
869,811
|
327,040
|
△2,176,501
|
|
当期収入合計 |
49,295,509,000
|
52,316,028,032
|
5,204,594
|
3,086,423,979
|
17,460,413,815
|
27,213,355,194
|
4,550,630,450
|
△3,020,519,032
|
|
前期繰越収支差額 |
29,553,000
|
29,558,958
|
29,558,958
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△5,958
|
|
収入合計 |
49,325,062,000
|
52,345,586,990
|
34,763,552
|
3,086,423,979
|
17,460,413,815
|
27,213,355,194
|
4,550,630,450
|
△3,020,524,990
|
|
|
|
科 目 |
予 算 額(A) |
決 算 額(B) |
うち一般 |
うちガラスびん |
うちPETボトル |
うちプラスチック |
うち紙 |
差 異(A−B) |
備 考 |
事業費 |
48,966,309,000
|
35,206,298,303
|
5,198,950
|
2,162,286,152
|
9,169,972,213
|
22,917,976,731
|
950,864,257
|
13,760,010,697
|
|
1.再商品化の実施 |
48,862,189,000
|
35,138,788,754
|
0
|
2,146,814,345
|
9,154,607,121
|
22,902,334,356
|
935,032,932
|
13,723,400,246
|
|
(1)再商品化委託事業 |
48,862,189,000
|
35,138,788,754
|
0
|
2,146,814,345
|
9,154,607,121
|
22,902,334,356
|
935,032,932
|
13,723,400,246
|
再商品化委託料等 |
(2)特定事業者関連情報整備等調査委託事業 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.普及及び啓発 |
34,700,000
|
16,999,028
|
0
|
4,286,625
|
4,255,446
|
4,445,218
|
4,011,739
|
17,700,972
|
|
(1)業務内容に関する説明会等の開催 |
15,200,000
|
12,093,456
|
0
|
3,060,232
|
3,029,053
|
3,218,825
|
2,785,346
|
3,106,544
|
各種説明会の会場費等 |
(2)パンフレット等の作成
及び配布
|
19,500,000
|
4,905,572
|
0
|
1,226,393
|
1,226,393
|
1,226,393
|
1,226,393
|
14,594,428
|
|
(3)容器包装リサイクル
促進啓発普及委託事業
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.情報の収集及び提供 |
61,700,000
|
48,975,514
|
5,198,950
|
10,944,141
|
10,944,141
|
10,944,141
|
10,944,141
|
12,724,486
|
ホームページの運用等 |
4.交流及び協力 |
7,720,000
|
1,535,007
|
0
|
241,041
|
165,505
|
253,016
|
875,445
|
6,184,993
|
国内外関係機関との交流・協力 |
管理費 |
198,040,000
|
179,633,940
|
0
|
45,059,315
|
44,322,327
|
46,010,334
|
44,241,964
|
18,406,060
|
|
その他支出 |
31,100,000
|
31,100,000
|
0
|
9,200,000
|
7,900,000
|
7,000,000
|
7,000,000
|
0
|
|
退職給与引当預金支出 |
31,100,000
|
31,100,000
|
0
|
9,200,000
|
7,900,000
|
7,000,000
|
7,000,000
|
0
|
|
予備費 |
129,613,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
129,613,000
|
|
当期支出合計 |
49,325,062,000
|
35,417,032,243
|
5,198,950
|
2,216,545,467
|
9,222,194,540
|
22,970,987,065
|
1,002,106,221
|
13,908,029,757
|
|
当期収支差額 |
△29,553,000
|
16,898,995,789
|
5,644
|
869,878,512
|
8,238,219,275
|
4,242,368,129
|
3,548,524,229
|
△16,928,548,789
|
|
次期繰越収支差額 |
0
|
16,928,554,747
|
29,564,602
|
869,878,512
|
8,238,219,275
|
4,242,368,129
|
3,548,524,229
|
△16,928,554,747
|
|
(注)各事業部の次期繰越収支差額は、余剰精算金として特定事業者に按分され、平成15年7月末日支払期日の平成15年度再商品化予定委託料金と相殺されます。 |
|