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収支予算書(平成15年度)

別表
収支予算書
(単位:千円)
自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日
1.収入の部
科   目
予 算 額
前年度予算額
増  減
備   考
基本財産運用収入
1
60
△59
120,285×0.001%
賛助会費収入
5,000
5,000
0
1口100×50口
再商品化製品利用事業者からの販売収入
0
59,030
△59,030
ガラスびん事業部
再商品化受託料収入
53,889,887
49,231,419
4,658,468
(1)容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分
51,573,349
 
 
 
 
(内訳)
 
 
 
 
1ガラスびん
2,126,885
 
 
 
 
2PETボトル
13,393,292
 
 
 
 
3プラスチック容器
35,388,172
 
 
 
 
4紙容器
665,000
 
 
 
 
(2)事務所経費見合い分
2,316,538
 
 
 
 
(内訳)
 
 
 
 
1ガラスびん
  359,150
 
 
 
 
2PETボトル
302,708
 
 
 
 
3プラスチック容器
969,632
 
 
 
 
4紙容器
685,048
補助金等収入
0
0
0
 
当期収入合計(A)
53,894,888
49,295,509
4,599,379
 
前期繰越収支差額
0
29,553
△29,553
 
収入合計   (B)
53,894,888
49,325,062
4,569,826
 
2.支出の部        
科   目
予 算 額
前年度予算額
増  減
備   考
事 業 費
53,567,487
48,966,309
4,601,178
 
1.再商品化の実施
53,492,947
48,862,189
4,630,758
 
 (1)再商品化委託事業
53,492,947
48,862,189
4,630,758
ガラスびん再商品化委託料
2,126,885
 
 
 
 
PETボトル再商品化委託料 
13,393,292
 
 
 
 
プラスチック製容器包装再商品化委託料

35,388,172

 
 
 
 
紙製容器包装再商品化委託料
665,000
 
 
 
 
役員報酬
81,900
 
 
 
 
職員給与費
145,800
 
 
 
 
設備等調査費 
150,000
 
 
 
 
コンピュータ処理料  
525,000
 
 
 
 
新システム構築費分割払い  
310,000
 
 
 
 
 
再商品化業務システム改善費
100,000
 
 
 
 
商工会議所・商工会委託費・研修費
235,000
 
 
 
 
申込書・契約書等印刷費・通信費
125,000
 
 
 
 
契約書印紙代
58,300
2.普及及び啓発
32,700
34,700
△2,000
 
(1)業務内容に関する説明会等の開催
14,700
15,200
△500
会議費 4,000 旅費交通費
2,400
官報掲載料    
8,000
(2)パンフレット等の作成及び配布
18,000
19,500
△1,500
啓発ビデオ作成
10,000
パンフレット作成
8,000
3.情報の収集及び提供
39,100
61,700
△22,600
 
(1)会報の発行等
39,100
61,700
△22,600
年4回の会報発行
24,000
インターネット運用
10,000
4.交流及び協力
2,740
7,720
△4,980
 
(1)国内外関係機関との交流及び協力
2,740
7,720
△4,980
 
管 理 費
202,100
198,040
4,060
 
  役員報酬
21,500
21,500
0
 
  職員給与費
86,000
82,800
3,200
 
  福利厚生費
33,200
31,640
1,560
法定福利費
  旅費交通費
2,400
2,400
0
 
  会議費
1,200
5,500
△4,300
理事会・評議員会
  什器備品費
500
500
0
 
  消耗品費
4,000
3,000
1,000
 
  修繕費
3,000
3,000
0
 
  印刷製本費
6,000
6,000
0
 
  通信運搬費
5,500
5,000
500
 
  租税公課
100
200
△100
 
  光熱水料費
1,000
1,000
0
 
  賃借料
24,400
23,000
1,400
 
  渉外費
800
800
0
 
  諸謝金
5,000
5,000
0
弁護士、会計士等への謝金
  会費
200
200
0
 
  図書購入費
1,300
1,500
△200
 
  その他雑費
6,000
5,000
1,000
室内清掃料 EB手数料等
その他支出
15,300
31,100
△15,800
 
退職給与引当預金支出
15,300
31,100
△15,800
 
予備費
110,001
129,613
△19,612
 
当期支出合計  (C)
53,894,888
49,325,062
4,569,826
 
当期収支差額  (A)-(C)
0
△29,553
29,553
 
次期繰越収支差額 (B)-(C)
0
0
0
 
(注)短期借入金限度額 5,000,000千円
(平成14年12月27日掲載)

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