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収支予算書（平成14年度）

●別表
収支予算書
（単位：千円）
自　平成１４年４月　１日
至　平成１５年３月３１日
１．収入の部　　　　　
科　　目
予　算　額
前年度予算額
増　　減
備　　考
基本財産運用収入
60
421
△361
 120,285×0.05％
賛助会費収入
5,000
5,000
0
 １口100×50口
再商品化製品利用事業者からの販売収入
59,030
1,447,591
△1,388,561
 ガラスびん事業部
再商品化受託料収入
49,231,419
45,295,605
3,935,814
 （１）容器包装廃棄物再商品化
　
 
 
 
費用総額 　　46,983,159
　
 
 
 
（内訳）
　
 
 
 
1ガラスびん
2,753,931
　
 
 
 
2ＰＥＴボトル
14,627,512
　
 
 
 
3プラスチック容器
26,226,855
　
 
 
 
4紙容器
3,374,861
　
 
 
 
（２）事務所経費
2,248,260
　
 
 
 
（内訳）
　
 
 
 
1ガラスびん
　　326,365
　
 
 
 
2ＰＥＴボトル
292,755
　
 
 
 
3プラスチック容器
939,745
　
 
 
 
4紙容器
689,395
補助金等収入
0
25,270
△25,270
 　
（内訳）
 
 
 
 　
・農水省特定事業者関連情報整備調査委託費
0
25,270
△25,270
 　
・経済産業省容器包装リサイクル促進啓発普及委託費
0
0
0
 　
当期収入合計（Ａ）
49,295,509
46,773,887
2,521,622
 　
前期繰越収支差額
29,553
28,721
832
 　
収入合計　　　（Ｂ）
49,325,062
46,802,608
2,522,454
 　
2．支出の部　　　　　
科　　目
予　算　額
前年度予算額
増　　減
備　　考
事　業　費
48,966,309
46,474,425
2,491,884
 　
１．再商品化の実施
48,862,189
46,402,525
2,459,664
 　
　（１）再商品化委託事業 
48,862,189 
46,377,255 
2,484,934 
ガラスびん再商品化委託料
2,812,961
　
 
 
 
ＰＥＴボトル再商品化委託料　
14,627,512
　
 
 
 
プラスチック製容器包装再商品化委託料
26,226,855
　
 
 
 
紙製容器包装再商品化委託料
3,374,861
　
 
 
 
設備等調査費
116,400
　
 
 
 
コンピュータ処理料
580,000
　
 
 
 
新システム構築費分割払い
250,000
　
 
 
 
再商品化業務システム改善費
100,000
　
 
 
 
商工会議所・商工会委託費・研修費
230,000
　
 
 
 
申込書・契約書等印刷費・通信費
140,000
　
 
 
 
契約書印紙代
47,500
　（２）特定事業者関連情報整備調査委託事業
0
25,270
△25,270
 　
２．普及及び啓発
34,700
31,700
3,000
 　
（１）業務内容に関する
15,200
21,700
△6,500
会議費 5,000 旅費交通費 2,400
　　 説明会等の開催
 
 
 
官報掲載料
7,400
（２）パンフレット等の作成及び配布
19,500
10,000
9,500
啓発ビデオ作成
10,000
　　
 
 
 
パンフレット作成
9,500
（３）容器包装リサイクル促進啓発普及委託事業
0
0
0
 　
３．情報の収集及び提供
61,700
30,000
31,700
 　
（１）会報の発行等
61,700
30,000
31,700
年４回の会報発行
22,000
　
 
 
 
インターネット運用
35,000
４．交流及び協力
7,720
10,200
△2,480
 　
（１）関係機関との懇談会等
7,720
10,200
△2,480
 　
管 理 費
198,040
199,041
△1,001
 　
その他支出
31,100
20,000
11,100
 　
　　退職給与引当預金支出
31,100
20,000
11,100
 　
予備費
129,613
109,142
20,471
 　
当期支出合計 　(C）
49,325,062
46,802,608
2,522,454
 　
当期収支差額　 (A)-(C）
△29,553
△28,721
△832
 　
次期繰越収支差額 （B)-(C）
0
0
0
 　
（注）短期借入金限度額 5,000,000千円

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