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自 平成１７年４月 １日
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至 平成１８年３月３１日
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| 科 目 |
予 算 額 a
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決 算 額 b
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うち一般
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うちガラス
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うち
ＰＥＴボトル
|
うち
紙
|
うち
プラスチック
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差 異（a−b）
|
備 考
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| 基本財産運用収入 |
240,000
|
401,583
|
401,583
|
0
|
0
|
0
|
0
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△161,583
|
基本財産 120,285,000 |
| 賛助会費収入 |
3,000,000
|
2,800,000
|
2,800,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200,000
|
賛助会員21社 |
| 再商品化受託料収入 |
65,743,897,000
|
50,439,290,944
|
0
|
1,684,081,574
|
3,279,533,513
|
786,821,900
|
44,688,853,957
|
15,304,606,056
|
|
| うち特定事業者 |
62,662,017,000
|
47,833,192,212
|
0
|
1,502,455,873
|
3,273,483,231
|
763,602,911
|
42,293,650,197
|
14,828,824,788
|
|
| うち市町村 |
3,081,880,000
|
2,606,098,732
|
0
|
181,625,701
|
6,050,282
|
23,218,989
|
2,395,203,760
|
475,781,268
|
|
| 補助金等収入 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| 雑収入 |
0
|
20,000,530
|
0
|
4,056
|
18,698
|
44,550
|
19,933,226
|
△200,000,530
|
|
| 当期収入合計（A） |
65,747,137,000
|
50,462,493,057
|
3,201,583
|
1,684,085,630
|
3,279,552,211
|
786,866,450
|
44,708,787,183
|
15,284,643,943
|
|
| 前期繰越収支差額 |
29,950,000
|
29,971,959
|
29,971,959
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△21,959
|
|
| 収入合計（B) |
65,777,087,000
|
50,492,465,016
|
33,173,542
|
1,684,085,630
|
3,279,552,211
|
786,866,450
|
44,708,787,183
|
15,284,621,984
|
|
| |
|
|
| 科 目 |
予 算 額 a
|
決 算 額 b
|
うち一般
|
うちガラス
|
うち
ＰＥＴボトル
|
うち紙
|
うち
プラスチック
|
差 異（a−b）
|
備 考
|
| 事業費 |
65,409,197,000
|
50,267,011,635
|
2,800,000
|
1,635,112,508
|
3,232,619,350
|
739,649,307
|
44,656,830,470
|
15,142,185,365
|
|
| １．再商品化の実施 |
65,331,457,000
|
50,210,939,023
|
0
|
1,621,897,946
|
3,219,591,043
|
726,565,865
|
44,642,884,169
|
15,120,517,977
|
|
| ２．普及及び啓発 |
32,800,000
|
14,775,125
|
0
|
3,457,386
|
3,470,710
|
3,514,245
|
4,332,784
|
18,024,875
|
|
| ３．情報の収集及び提供 |
42,500,000
|
40,791,655
|
2,800,000
|
9,497,913
|
9,497,914
|
9,497,914
|
9,497,914
|
1,708,345
|
会報の発行等 |
| ４．交流及び協力 |
2,440,000
|
505,832
|
0
|
259,263
|
59,683
|
71,283
|
115,603
|
1,934,168
|
|
| 管理費 |
209,400,000
|
196,455,400
|
14,698,062
|
45,269,999
|
43,932,267
|
44,209,526
|
48,345,546
|
12,944,600
|
|
| 敷金・保証金支出 |
0
|
15,675,480
|
15,675,480
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△15,675,480
|
事務所移転に伴う敷金 |
| その他支出 |
13,300,000
|
13,300,000
|
0
|
3,700,000
|
3,000,000
|
3,000,000
|
3,600,000
|
0
|
|
| 退職給与引当預金支出 |
13,300,000
|
13,300,000
|
0
|
3,700,000
|
3,000,000
|
3,000,000
|
3,600,000
|
0
|
|
| 予備費 |
145,190,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
145,190,000
|
|
| 当期支出合計（C) |
65,777,087,000
|
50,492,442,515
|
33,173,542
|
1,684,082,507
|
3,279,551,617
|
786,858,833
|
44,708,776,016
|
15,284,644,485
|
|
| 当期収支差額（A-C) |
△29,950,000
|
△29,949,458
|
△29,971,959
|
3,123
|
594
|
7,617
|
11,167
|
△542
|
|
| 次期繰越収支差額（B-C） |
0
|
22,501
|
0
|
3,123
|
594
|
7,617
|
11,167
|
△22,501
|
|
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