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自 平成15年4月 1日
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至 平成16年3月31日
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科 目 |
予 算 額 a
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決 算 額 b
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うち一般
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うちガラス
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うち
PETボトル
|
うち
プラスチック
|
うち紙
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差 異(a−b)
|
備 考
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基本財産運用収入 |
1,000
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97,340
|
97,340
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△96,340
|
基本財産 120,285,000 |
賛助会費収入 |
5,000,000
|
4,699,475
|
4,699,475
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300,525
|
賛助会員26社 |
再商品化受託料収入 |
53,889,887,000
|
42,374,054,846
|
0
|
1,761,566,281
|
8,427,842,179
|
31,183,708,337
|
1,000,938,049
|
11,515,832,154
|
|
補助金等収入 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
退職給与引当預金取崩収入 |
0
|
31,999,200
|
0
|
10,930,800
|
6,422,800
|
6,422,800
|
8,222,800
|
△31,999,200
|
|
雑収入 |
0
|
10,625,354
|
0
|
324,150
|
428,798
|
9,475,419
|
396,987
|
△10,625,354
|
入札条件リスト販売代金等 |
当期収入合計(A) |
53,894,888,000
|
42,421,476,215
|
4,796,815
|
1,772,821,231
|
8,434,693,777
|
31,199,606,556
|
1,009,557,836
|
11,473,411,785
|
|
前期繰越収支差額 |
29,564,000
|
29,590,567
|
29,590,567
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△26,567
|
|
収入合計(B) |
53,924,452,000
|
42,451,066,782
|
34,387,382
|
1,772,821,231
|
8,434,693,777
|
31,199,606,556
|
1,009,557,836
|
11,473,385,218
|
|
|
|
科 目 |
予 算 額 a
|
決 算 額 b
|
うち一般
|
うちガラス
|
うち
PETボトル
|
うち
プラスチック
|
うち紙
|
差 異(a−b)
|
備 考
|
事業費 |
53,567,487,000
|
42,190,388,592
|
4,699,475
|
1,711,120,369
|
8,379,752,825
|
31,141,809,883
|
953,006,040
|
11,377,098,408
|
|
1.再商品化の実施 |
53,492,947,000
|
42,123,393,919
|
0
|
1,695,525,514
|
8,364,228,097
|
31,125,952,701
|
937,687,607
|
11,369,553,081
|
|
2.普及及び啓発 |
32,700,000
|
28,515,219
|
0
|
7,217,782
|
6,955,581
|
7,347,181
|
6,994,675
|
4,184,781
|
|
3.情報の収集及び提供 |
39,100,000
|
37,081,573
|
4,699,475
|
8,095,525
|
8,095,525
|
8,095,524
|
8,095,524
|
2,018,427
|
会報発行等 |
4.交流及び協力 |
2,740,000
|
1,397,881
|
0
|
281,548
|
473,622
|
414,477
|
228,234
|
1,342,119
|
国内外関係機関との交流・協力 |
管理費 |
202,100,000
|
215,668,380
|
0
|
57,597,646
|
50,940,276
|
54,486,185
|
52,644,273
|
△13,568,380
|
|
その他支出 |
15,300,000
|
15,300,000
|
0
|
4,100,000
|
4,000,000
|
3,300,000
|
3,900,000
|
0
|
|
退職給与引当預金支出 |
15,300,000
|
15,300,000
|
0
|
4,100,000
|
4,000,000
|
3,300,000
|
3,900,000
|
0
|
|
予備費 |
139,565,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
139,565,000
|
|
当期支出合計(C) |
53,924,452,000
|
42,421,356,972
|
4,699,475
|
1,772,818,015
|
8,434,693,101
|
31,199,596,068
|
1,009,550,313
|
11,503,095,028
|
|
当期収支差額(A-C) |
△29,564,000
|
119,243
|
97,340
|
3,216
|
676
|
10,488
|
7,523
|
△29,683,243
|
|
次期繰越収支差額(B-C) |
0
|
29,709,810
|
29,687,907
|
3,216
|
676
|
10,488
|
7,523
|
△29,709,810
|
|
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